Aggiornamento SIDA Gestione - Fatturazione elettronica: calcolo bolli e numerazione fatture

Questo aggiornamento comprende:

• Implementazione delle serie per la numerazione delle fatture
• Implementazione del calcolo dei bolli
• Tolte le impostazioni della fatturazione elettronica dalla gestione light
• Editing dell'anagrafica disponibile direttamente dalla tabella delle fatture (per inserimento pec o correzioni errori di intestazione)
• Generazione ed uso di pratica contabile senza creazione della relativa pratica amministrativa (per fatturazioni accessorie)
• Corretto bug su acquisizione dati da portale in caso di rinnovo patente

Implementazione delle serie per la numerazione delle fatture

Numerazione automatica delle fatture
È possibile impostare per ogni sede una serie di numerazione da usare per la fatturazione. L'impostazione viene fatta direttamente in Imposta - Autoscuola.

Se la serie viene lasciata in bianco le fatture saranno numerate come 1/2019, 2/2019, ...
Se viene compilata una sigla (di massimo tre lettere), nell'esempio è usata la lettera A, le fatture saranno numerate 1/A/2019, 2/A/2019 ...
Nel caso di fatturazione separata tra varie sedi, è possibile sia lasciare tutto in bianco oppure indicare sigle specifiche per ogni sede.
La sigla può essere variata in ogni momento ed il nuovo valore verrà utilizzato da quel momento in poi, senza impattare sulle fatture già emesse.

Numerazione manuale delle fatture
Nel caso della numerazione manuale delle fatture, la sigla eventuale, va indicata quando richiesto:

Verifiche dalla contabilità fiscale
Cliccando su una fattura dalla contabilità fiscale è possibile modificare l'eventuale sigla o toglierla
Dalla versione 1813.873 è inoltre possibile editare il campo note per ogni fattura (campo documentale ad uso dell'autoscuola).
È inoltre possibile editare direttamente da qui il committente, usando la matita di fianco agli estremi anagrafici.

Nello specifico si avrà accesso diretto alla scheda del committente per controlli, verifiche e/o modifiche. Questa funzionalità è utile quando si verificano degli errori in fase di esportazione XML della fattura che richiedono la modifica o l'inserimento di dati mancanti del committente (partita iva/CF, indirizzo, PEC o codice destinatario).

Le fatture, ricevute fiscali e note di accredito hanno tre numeratori separati tra loro, per ogni sede. La sigla della serie di numerazione viene applicata solo alle fatture. Ricevute fiscali e note di accredito vengono generate senza sigle.

Implementazione del calcolo dei bolli

Attuale normativa per l'applicazione dei bolli
Il bollo verrà applicato (in base alla norma vigente a gennaio 2019) su tutte le fatture e ricevute fiscali
• emesse da soggetti che non appartengono al regime dei minimi o al regime forfettario
• che contengono importi soggetti a bollo per un totale superiore a 77,47€

Il bollo va applicato fisicamente sulle ricevute fiscali e, in seguito all'entrata in vigore della fatturazione elettronica, viene apposto virtualmente sulle fatture elettroniche e pagato entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio tramite un F24. La presenza del bollo va indicata nel file XML trasmesso all'Agenzia delle Entrate.

Implementazione della normativa in SIDA Gestione
SIDA esegue automaticamente il calcolo per tutte le fatture e ricevute fiscali emesse.

Per le fatture su cui viene applicato il bollo compare il seguente messaggio:

Il file xml generato per le fatture elettronica contiene poi l'indicazione del bollo virtuale.
Nel caso delle ricevute fiscali invece compare il seguente messaggio:

Gestione dei bolli
Dalla tabella "Fatture e Ricevute Fiscali" (si trova nell'area Contabilità / Contabilità fiscale) si ha la visione dei bolli applicati:

Per ogni documento (fattura e/o ricevuta fiscale) è possibile modificare manualmente la scelta di applicare o meno il bollo:

Scegliere prima Si in Calcolo manuale bolli, poi è possibile modificare sia l'applicazione (Applica bollo, Non applicare bollo) che l'importo del bollo.
Se si modifica l'applicazione del bollo ad una fattura sarà necessario esportare nuovamente il file xml perchè rispetti la modifica apportata.

Impostazioni dei dati IVA nelle tabelle di configurazione
L'impostazione di base di SIDA prevede l'applicazione del bollo sulle aliquote esenti art. 15 e art. 10

Gli importi e le logiche di calcolo del bollo non sono attualmente configurabili dall'interfaccia utente. In caso di variazioni alla normativa verrà rilasciato un aggiornamento.